有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	456 百万円		463 百万円
未払事業税	27		36
賞与引当金	184		183
減損損失	108		108
投資有価証券評価損	86		61
関係会社株式評価損	715		715
関係会社出資金評価損	33		-
資産除去債務	158		167
未払社会保険料	29		29
その他	163		222
繰延税金資産小計	1,962		1,986
評価性引当額	△1,174		△1,175
繰延税金資産合計	788		811
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△79		△76
資産除去債務に対応する除却費用	△47		△43
繰延税金負債合計	△126		△119
繰延税金資産(負債)の純額	661		691

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率 (調整) 住民税均等割等 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 評価性引当額の増減 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.7(%) 3.0 1.5 △9.6 2.7 △0.2 28.2		30.7(%) 5.0 5.9 △0.9 △1.1 △1.8 37.8