有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払従業員賞与繰入限度超過額	408百万円		402百万円
貸倒引当金繰入限度超過額	0		0
退職給付引当金繰入限度超過額	772		777
役員賞与引当金否認	12		14
未払社会保険料否認	58		58
未払事業税否認	20		32
その他	76		65
繰延税金資産小計	1,351		1,350
評価性引当額	△19		△19
繰延税金資産合計	1,332		1,331
繰延税金負債
前払年金費用	△53		△62
その他有価証券評価差額金	△8		△9
その他	△5		△3
繰延税金負債合計	△67		△75
繰延税金資産の純額	1,264		1,255

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異
が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。