有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払従業員賞与繰入限度超過額	427百万円		408百万円
貸倒引当金繰入限度超過額	0		0
退職給付引当金繰入限度超過額	742		772
役員賞与引当金否認	12		12
未払社会保険料否認	61		58
未払事業税否認	33		20
その他	101		76
繰延税金資産小計	1,378		1,351
評価性引当額	△19		△19
繰延税金資産合計	1,359		1,332
繰延税金負債
前払年金費用	△57		△53
その他有価証券評価差額金	△4		△8
その他	△7		△5
繰延税金負債合計	△69		△67
繰延税金資産の純額	1,289		1,264

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異
が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。