訂正有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与		572,004千円		535,847千円
未払事業税		60,591千円		59,734千円
未払確定拠出年金掛金		6,194千円		6,488千円
未払退職金		14,096千円		15,068千円
長期未払費用		52,469千円		33,966千円

投資有価証券評価損		58,025千円		59,730千円
ソフトウェア		62,571千円		52,570千円
未払役員退職慰労金		8,910千円		8,910千円
その他		159,571千円		153,571千円
繰延税金資産小計		994,435千円		925,887千円
評価性引当額		△98,013千円		△ 95,454千円
繰延税金資産合計		896,421千円		830,433千円
繰延税金負債
退職給付信託解約益		△2,693千円		△ 2,773千円
資産除去債務に対応する除去費用		△60,435千円		△ 56,899千円
その他有価証券評価差額金		△599,670千円		△ 632,109千円
繰延税金負債合計		△662,800千円		△ 691,782千円
繰延税金資産(△は負債)の純額		233,621千円		138,650千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前連結会計年度 (2024年3月31日)			当連結会計年度 (2025年3月31日)
法定実効税率		30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		1.9	%		1.9	%
住民税均等割等		0.1	%		0.1	%
税額控除		△5.4	%		△2.9	%
評価性引当額の増減		△0.2	%		△0.1	%
その他		0.4	%		0.0	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		27.4	%		29.6	%