訂正有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,532	百万円	1,587	百万円
賞与引当金	762		723
投資有価証券評価損	35		36
貸倒引当金	16		18
資産除去債務相当額	87		104
その他	175		233
繰延税金資産小計	2,611		2,704
評価性引当額	△128		△130
繰延税金資産合計	2,482		2,573
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△128		△128
資産除去債務による固定資産影響額	△43		△56
その他有価証券評価差額金	△116		△244
前払年金費用	△1,055		△1,151
その他	―		△0
繰延税金負債合計	△1,343		△1,581
繰延税金資産(負債)の純額	1,138	百万円	992	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.5	%	30.5	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない 項目	0.1		0.7
受取配当金等永久に益金に算入され ない項目	△2.8		△6.6
住民税均等割	0.5		1.8
法人税特別控除額	△0.1		△0.3
抱合せ株式消滅差益	△3.6		△2.6
その他	0.0		0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.6	%	24.3	%