有価証券報告書-第39期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年8月31日)		当事業年度 (2021年8月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産	41,928千円		33,056千円
貸倒引当金	11,060		31,232
賞与引当金	21,230		13,658
税務上の繰越欠損金	135,273		134,295
減損損失	869		195,439
関係会社株式	84,548		84,548
退職給付引当金	16,430		35,886
その他	29,676		31,549
繰延税金資産小計	341,018		559,666
税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額	△135,273		△134,295
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△205,745		△425,370
評価性引当額小計	△341,018		△559,666
合計	-		-
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	7,480		-
その他	13		-
合計	7,493		-
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△7,493		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年8月31日)		当事業年度 (2021年8月31日)
	税引前当期純損失のため		税引前当期純損失のため
	注記を省略しております。		注記を省略しております。