有価証券報告書-第41期(2022/09/01-2023/08/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年8月31日)		当事業年度 (2023年8月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産	32,983千円		27,059千円
貸倒引当金	40,798		40,873
賞与引当金	13,119		11,483
税務上の繰越欠損金	171,045		280,237
減損損失	185,600		184,255
関係会社株式	84,789		84,789
退職給付引当金	27,030		23,491
関係会社事業損失引当金	5,567		13,344
事務所移転費用	-		10,247
その他	27,562		29,737
繰延税金資産小計	588,496		705,520
税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額	△171,045		△280,237
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△417,451		△425,282
評価性引当額小計	△588,496		△705,520
合計	-		-
(繰延税金負債)
合計	-		-
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年8月31日)		当事業年度 (2023年8月31日)
	税引前当期純損失のため		税引前当期純損失のため
	注記を省略しております。		注記を省略しております。