有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の売上高認識額	27,447	千円		-	千円
賞与引当金	20,551			16,628
退職給付引当金	17,016			16,079
役員株式給付引当金	7,205			8,384
関係会社事業損失引当金	4,695			39,614
貸倒引当金	457,172			490,123
投資有価証券評価損	636,963			615,028
関係会社株式評価損	1,103,996			1,077,707
関係会社からの配当	49,512			49,512
減損損失	65,043			44,412
税務上の繰越欠損金	640,833			711,375
その他	48,812			49,157
繰延税金資産小計	3,079,251			3,118,024
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△640,833			△711,375
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△2,438,418			△2,406,649
評価性引当額小計	△3,079,251			△3,118,024
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△863,412			△744,719
繰延税金負債合計	△863,412			△744,719
繰延税金負債の純額	△863,412			△744,719

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(自 2020年4月1日 至2021年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(※)	119,666	13,818	155,704	43,954	55,779	251,910	640,833千円

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(※)	13,818	155,704	43,954	55,779	22,916	419,202	711,375千円

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
税引前当期純損失のため、記載しておりません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
税引前当期純損失のため、記載しておりません。