訂正有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)		当連結会計年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	649千円		926千円
貸倒引当金	120		46,070
瑕疵保証引当金	-		2,408
小計	769		49,405
評価性引当額	△769		△49,405
繰延税金資産(流動)合計	-		-
繰延税金資産(固定)
減損損失	14,058		11,621
貸倒引当金	-		4,366
投資有価証券評価損	-		958
税務上の繰越欠損金	253,770		295,905
その他	2,049		2,228
小計	269,878		315,081
評価性引当額	△269,878		△315,081
繰延税金資産(固定)計	-		-
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。