有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	132,421	千円		136,454	千円
賞与引当金	62,860			59,153
未払法定福利費	11,163			9,032
未払費用	6,311			2,378
資産除去債務	28,864			28,564
未払事業税	13,645			12,919
長期未払金	6,430			6,430
その他	26,809			19,156
繰延税金資産小計	288,505			274,089
評価性引当額	△58,100			△60,281
繰延税金資産合計	230,404			213,807
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△182,421			△128,891
資産除去債務に対応する除去費用	△21,573			△19,472
繰延税金負債合計	△203,994			△148,363
繰延税金資産純額	26,410			65,444

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.7			1.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1			△0.1
住民税均等割	0.3			0.3
のれん償却額	1.3			1.3
評価性引当額	0.0			0.3
その他	0.6			1.0
税効果会計適用後の法人税率等の負担率	34.4			35.0