有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	136,454	千円		179,729	千円
賞与引当金	59,153			75,460
未払法定福利費	9,032			11,543
未払費用	2,378			83
資産除去債務	28,564			28,785
未払事業税	12,919			13,623
長期未払金	6,430			6,430
その他	19,156			27,441
繰延税金資産小計	274,089			343,098
評価性引当額	△60,281			△64,495
繰延税金資産合計	213,807			278,602
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△128,891			△219,839
顧客関連資産	-			△16,206
資産除去債務に対応する除去費用	△19,472			△18,102
繰延税金負債合計	△148,363			△254,149
繰延税金資産純額	65,444			24,453

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6			1.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1			△0.2
住民税均等割	0.3			0.4
のれん償却額	1.3			3.0
評価性引当額	0.3			0.7
子会社繰越欠損金	-			1.1
その他	1.0			1.2
税効果会計適用後の法人税率等の負担率	35.0			37.8