有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	27,403千円		62,342千円
ソフトウエア	31,704		144,044
資産除去債務	-		26,999
繰越欠損金	585,847		982,346
その他	24,100		49,472
繰延税金資産小計	669,056		1,265,205
評価性引当額	△669,056		△1,176,741
繰延税金資産合計	-		88,463
繰延税金負債
資産除去債務対応資産	-		△12,583
その他有価証券評価差額金	-		△539
繰延税金負債合計	-		△13,122
繰延税金資産(負債)の純額	-		75,340

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-その他	-千円		41,996千円
固定資産-繰延税金資産	-		46,466
固定負債-その他	-		△13,122

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。