有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	470,701	404,208
「その他」の区分の売上高	13,872	74,430
連結財務諸表の売上高	484,574	478,638

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	116,470	106,113
「その他」の区分の損失(△)	△10,835	△4,676
セグメント間取引消去	―	500
全社費用(注)	△106,289	△108,039
連結財務諸表の営業損失(△)	△654	△6,103

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	119,213	103,180
「その他」の区分の資産	2,044	78,612
全社資産(注)	585,727	507,248
連結財務諸表の資産合計	706,984	689,041

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,371	15,852	1,369	989	877	777	18,617	17,619
のれんの償却額	-	-	-	542	-	-	-	542
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	23,393	5,416	-	5,425	12,048	-	35,442	10,842

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。