有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	519,140	610,933
「その他」の区分の売上高	37,179	27,766
連結財務諸表の売上高	556,319	638,699

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	180,651	225,405
「その他」の区分の利益	△2,344	△623
全社費用(注)	△168,302	△181,667
連結財務諸表の営業利益	10,004	43,115

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	245,533	364,961
「その他」の区分の資産	28,178	3,102
全社資産(注)	676,378	663,797
連結財務諸表の資産合計	950,089	1,031,861

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,510	5,099	47	115	832	841	5,390	6,057
のれんの償却額	23,750	31,325	10,023	1,690	―	―	33,773	33,015
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,000	145,454	120	234	2,671	2,617	6,791	148,306

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。