有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	448,132	458,894
「その他」の区分の売上高	30,506	36,253
連結財務諸表の売上高	478,638	495,148

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	107,375	96,698
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△5,938	1,146
セグメント間取引消去	500	1,200
全社費用(注)	△108,039	△111,734
連結財務諸表の営業損失(△)	△6,103	△12,689

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	154,755	166,422
「その他」の区分の資産	27,037	16,411
全社資産(注)	507,248	558,235
連結財務諸表の資産合計	689,041	741,069

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,699	12,274	143	42	777	617	17,619	12,934
のれんの償却額	542	1,085	-	-	-	-	542	1,085
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	10,842	16,276	-	-	-	405	10,842	16,682

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。