訂正有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	524,768	514,996
「その他」の区分の売上高	13,416	30,414
連結財務諸表の売上高	538,184	545,411

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	163,954	181,052
「その他」の区分の利益又は損失 (△)	△7	5,842
全社費用(注)	△161,338	△181,195
連結財務諸表の営業利益	2,608	5,700

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	168,899	339,548
「その他」の区分の資産	14,069	16,024
全社資産(注)	482,265	528,661
連結財務諸表の資産合計	665,234	884,234

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	5,865	8,610	321	10	558	595	6,744	9,216
のれんの償却額	16,666	24,583	281	1,690	―	―	16,948	26,273
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,639	201,038	8,450	―	358	1,158	16,448	202,196

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。