有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	543,256	492,942
「その他」の区分の売上高	49,054	63,377
連結財務諸表の売上高	592,311	556,319

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	189,263	168,407
「その他」の区分の利益	6,909	9,899
全社費用(注)	△152,328	△168,302
連結財務諸表の営業利益	43,844	10,004

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	295,088	255,499
「その他」の区分の資産	16,439	18,212
全社資産(注)	592,790	676,378
連結財務諸表の資産合計	904,317	950,089

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	6,012	4,237	66	320	600	832	6,679	5,390
のれんの償却額	40,416	32,083	1,690	1,690	―	―	42,106	33,773
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,500	4,000	―	120	967	2,671	3,467	6,791

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。