有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	458,894	493,279
「その他」の区分の売上高	36,253	98,744
連結財務諸表の売上高	495,148	592,024

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	96,698	110,577
「その他」の区分の利益又は損失(△)	1,146	△1,519
セグメント間取引消去	1,200	1,500
全社費用(注)	△111,734	△146,679
連結財務諸表の営業損失(△)	△12,689	△36,121

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	166,422	175,277
「その他」の区分の資産	16,411	24,043
全社資産(注)	558,235	457,494
連結財務諸表の資産合計	741,069	656,815

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	12,274	12,610	42	231	617	688	12,934	13,530
のれんの償却額	1,085	-	-	-	-	-	1,085	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	16,276	1,988	-	488	405	675	16,682	3,152

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。