有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	545,699	524,768
「その他」の区分の売上高	13,544	13,416
連結財務諸表の売上高	559,243	538,184

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	125,174	163,954
「その他」の区分の利益又は損失 (△)	64	△7
セグメント間取引消去	900	―
全社費用(注)	△145,851	△161,338
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△19,713	2,608

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	174,989	168,899
「その他」の区分の資産	3,501	14,069
全社資産(注)	450,889	482,265
連結財務諸表の資産合計	629,380	665,234

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	7,286	5,865	55	321	683	558	8,025	6,744
のれんの償却額	1,392	16,666	―	281	―	―	1,392	16,948
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	83,839	7,639	975	8,450	287	358	85,102	16,448

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。