有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	541,177	542,261
「その他」の区分の売上高	50,846	16,981
連結財務諸表の売上高	592,024	559,243

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	108,174	124,382
「その他」の区分の利益又は損失(△)	883	856
セグメント間取引消去	1,500	900
全社費用(注)	△146,679	△145,851
連結財務諸表の営業損失(△)	△36,121	△19,713

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	204,832	89,135
「その他」の区分の資産	10,633	7,214
全社資産(注)	441,350	533,030
連結財務諸表の資産合計	656,815	629,380

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	12,793	7,286	48	55	688	683	13,530	8,025
のれんの償却額	-	-	-	1,392	-	-	-	1,392
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,477	305	-	84,508	675	287	3,152	85,102

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。