有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	573,737	470,701
「その他」の区分の売上高	43,779	13,872
連結財務諸表の売上高	617,516	484,574

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	143,286	116,470
「その他」の区分の損失(△)	△6,908	△10,835
全社費用(注)	△108,626	△106,289
連結財務諸表の営業利益 又は営業損失(△)	27,751	△654

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	130,030	119,213
「その他」の区分の資産	9,416	2,044
全社資産(注)	678,365	585,727
連結財務諸表の資産合計	817,811	706,984

(注)全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	19,889	16,371	1,260	1,369	1,051	877	22,201	18,617
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,841	23,393	3,200	―	―	12,048	10,041	35,442

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。