有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	514,996	543,256
「その他」の区分の売上高	30,414	49,054
連結財務諸表の売上高	545,411	592,311

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	181,052	189,263
「その他」の区分の利益	5,842	6,909
全社費用(注)	△181,195	△152,328
連結財務諸表の営業利益	5,700	43,844

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	339,548	295,088
「その他」の区分の資産	16,024	16,439
全社資産(注)	528,661	592,790
連結財務諸表の資産合計	884,234	904,317

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び報告セグメントに帰属しない本社資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	8,610	6,012	10	66	595	600	9,216	6,679
のれんの償却額	24,583	40,416	1,690	1,690	―	―	26,273	42,106
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	201,038	2,500	―	―	1,158	967	202,196	3,467

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産に係るものであります。