有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	90,090千円		90,090千円
減損損失	2,749		2,204
未払事業税	2,727		5,810
賞与引当金	2,386		1,996
繰越欠損金	490,912		279,246
その他	12,785		3,951
繰延税金資産小計	601,651		383,300
評価性引当額	△536,013		△299,706
繰延税金資産合計	65,638		83,593
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△30,216
繰延税金負債合計	-		△30,216
繰延税金資産の純額	65,638		53,377

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	31.3%		31.3%
(調整)
住民税均等割	△2.5		△6.7
交際費等永久に損金に算入されない項目	△0.8		△2.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-		34.5
評価性引当額	30.3		28.3
その他	△0.7		△3.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	57.6		81.4