有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

			前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
	賞与引当金		288,016		295,338
	未払事業税		17,256		13,594
	社会保険料否認		41,486		42,541
	退職給付に係る負債		743,850		761,043
	役員退職慰労引当金		151,699		161,084
	ゴルフ会員権等評価損		4,028		4,028
	確定拠出年金未払金否認		2,952		3,046
	その他		192,061		149,284
	繰延税金資産 小計		1,441,352		1,429,961
	評価性引当額		△231,969		△202,930
繰延税金資産 合計			1,209,383		1,227,031
繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金		△201,963		△395,766
	その他		△10,417		△9,941
	繰延税金負債 合計		△212,381		△405,707
繰延税金資産の純額			997,002		821,323

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位:%)

			前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率			30.62		30.62
	(調整)
	交際費等永久に損金に算入されない項目		0.49		0.16
	受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.05		△0.05
	住民税均等割額		0.26		0.32
	評価性引当額の増加額		4.30		△1.16
	その他		0.90		0.60
税効果会計適用後の法人税等の負担率			36.52		30.49