有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 (2017年3月31日現在)				当事業年度 (2018年3月31日現在)
繰延税金資産(流動)				繰延税金資産(流動)
未払事業税	130	百万円		未払事業税	186	百万円
賞与引当金	113	百万円		賞与引当金	120	百万円
子会社株式評価損	128	百万円		子会社株式評価損	127	百万円
その他	47	百万円		その他	59	百万円
計	420	百万円		計	494	百万円
繰延税金負債(流動)との相殺	△0	百万円		繰延税金負債(流動)との相殺	△0	百万円
繰延税金資産(流動)の純額	419	百万円		繰延税金資産(流動)の純額	493	百万円
繰延税金負債(流動)				繰延税金負債(流動)
未収配当金	0	百万円		未収配当金	0	百万円
計	0	百万円		計	0	百万円
繰延税金資産(流動)との相殺	△0	百万円		繰延税金資産(流動)との相殺	△0	百万円
繰延税金負債(流動)の純額	-	百万円		繰延税金負債(流動)の純額	-	百万円
繰延税金資産(固定)				繰延税金資産(固定)
一括償却資産	4	百万円		一括償却資産	6	百万円
ソフトウエア	188	百万円		ソフトウエア	248	百万円
資産除去債務	41	百万円		資産除去債務	41	百万円
子会社株式評価損	290	百万円		子会社株式評価損	290	百万円
その他	79	百万円		その他	97	百万円
計	603	百万円		計	684	百万円
繰延税金負債(固定)との相殺	△63	百万円		繰延税金負債(固定)との相殺	△132	百万円
繰延税金資産(固定)の純額	540	百万円		繰延税金資産(固定)の純額	552	百万円
繰延税金負債(固定)				繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	22	百万円		資産除去債務に対応する除去費用	20	百万円
投資有価証券評価差額	40	百万円		投資有価証券評価差額	111	百万円
計	63	百万円		計	132	百万円
繰延税金資産(固定)との相殺	△63	百万円		繰延税金資産(固定)との相殺	△132	百万円
繰延税金負債(固定)の純額	-	百万円		繰延税金負債(固定)の純額	-	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2017年3月31日現在)	当事業年度 (2018年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。