有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 (2025年3月31日現在)				当事業年度 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産				繰延税金資産
未払事業税	232	百万円		未払事業税	197	百万円
賞与引当金	262	百万円		賞与引当金	249	百万円
関係会社株式評価損	61	百万円		関係会社株式評価損	37	百万円
一括償却資産	50	百万円		一括償却資産	29	百万円
ソフトウエア	380	百万円		ソフトウエア	472	百万円
資産除去債務	127	百万円		資産除去債務	140	百万円
株式報酬費用	68	百万円		株式報酬費用	142	百万円
その他	549	百万円		その他	698	百万円
繰延税金資産合計	1,733	百万円		繰延税金資産合計	1,969	百万円
繰延税金負債				繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	52	百万円		資産除去債務に対応する除去費用	53	百万円
その他有価証券評価差額金	104	百万円		その他有価証券評価差額金	94	百万円
その他	1	百万円		その他	-	百万円
繰延税金負債合計	158	百万円		繰延税金負債合計	147	百万円
繰延税金資産の純額	1,574	百万円		繰延税金資産の純額	1,822	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2025年3月31日現在)	当事業年度 (2026年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。