有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日現在)				当事業年度 (2021年3月31日現在)
繰延税金資産				繰延税金資産
未払事業税	209	百万円		未払事業税	158	百万円
賞与引当金	149	百万円		賞与引当金	167	百万円
子会社株式評価損	336	百万円		関係会社株式評価損	586	百万円
一括償却資産	32	百万円		一括償却資産	22	百万円
ソフトウエア	332	百万円		ソフトウエア	348	百万円
資産除去債務	110	百万円		資産除去債務	118	百万円
新株予約権	42	百万円		新株予約権	57	百万円
その他	120	百万円		その他	163	百万円
繰延税金資産合計	1,335	百万円		繰延税金資産合計	1,621	百万円
繰延税金負債				繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	88	百万円		資産除去債務に対応する除去費用	88	百万円
				その他有価証券評価差額金	19	百万円
その他	1	百万円		その他	1	百万円
繰延税金負債合計	89	百万円		繰延税金負債合計	109	百万円
繰延税金資産の純額	1,245	百万円		繰延税金資産の純額	1,512	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日現在)	当事業年度 (2021年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。