有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	359,898千円		379,840千円
賞与引当金	7,074		6,736
商品評価損	8,549		8,960
未払事業税	3,477		3,536
その他	2,020		2,182
繰延税金資産小計	381,020		401,256
評価性引当額	△381,020		△401,256
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,006		△7,344
繰延税金負債合計	△4,006		△7,344
繰延税金資産との相殺	-		-
繰延税金負債の純額	△4,006		△7,344

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
	税引前当期純損失のため記載を省略しております。		税引前当期純損失のため記載を省略しております。