有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	430,226千円		499,440千円
賞与引当金	10,418		9,987
商品評価損	9,459		9,459
資産除去債務	2,645		3,169
未払事業税等	2,737		1,301
その他	1,887		1,713
繰延税金資産小計	457,376		525,071
評価性引当額	△457,376		△524,809
繰延税金資産合計	-		261
繰延税金負債との相殺	-		△261
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	-		△261
繰延税金負債合計	-		△261
繰延税金資産との相殺	-		261
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0%		税引前当期純損失のため記載を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5
試験研究費等の税額控除	△ 1.6
住民税均等割	3.6
評価性引当額の増減	△30.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	9.6