有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	67百万円		66百万円
退職給付引当金	165		180
減損損失	154		196
その他	68		77
繰延税金資産小計	456		521
評価性引当額	△127		△161
繰延税金資産合計	328		360
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△23		△22
繰延税金負債合計	△23		△22
繰延税金資産の純額	305		337

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。