有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	10,391千円		7,424千円
未払事業税	4,851		3,525
減価償却超過額	44,977		91,653
投資有価証券評価損	30,677		27,878
関係会社株式評価損	7,305		7,305
株式給付引当金	5,708		8,215
債権評価損	-		6,062
その他	6,538		6,057
繰延税金資産小計	110,440		158,124
評価性引当額	△41,903		△40,777
繰延税金資産合計	68,537		117,346
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△37,311		25,247
その他	△2,087		1,867
繰延税金負債合計	△39,399		27,114
繰延税金資産の純額	29,137		90,231

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2018年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
当事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。