有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,424千円		13,136千円
未払事業税	3,525		5,199
減価償却超過額	91,653		76,638
投資有価証券評価損	27,878		21,603
関係会社株式評価損	7,305		2,905
株式給付引当金	8,215		10,289
債権評価損	6,062		-
その他	6,057		9,119
繰延税金資産小計	158,124		138,892
評価性引当額	△40,777		△35,204
繰延税金資産合計	117,346		103,688
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	25,247		8,350
その他	1,867		1,664
繰延税金負債合計	27,114		10,015
繰延税金資産の純額	90,231		93,672

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。