有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,384,764	11,293,756
「その他」の区分の売上高	130,112	116,291
セグメント間取引消去	△87,486	△81,232
連結財務諸表の売上高	9,427,389	11,328,815

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,419	986,576
「その他」の区分の損失(△)	△8,993	△8,979
セグメント間取引消去	6	-
のれん償却額	△153,944	△100,810
全社費用(注)	△200,790	△211,826
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△358,302	664,959

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,221,196	4,118,372
「その他」の区分の資産	242,666	69,108
のれん	732,994	625,416
全社資産(注)	1,088,774	1,429,719
連結財務諸表の資産合計	5,285,632	6,242,616

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,221,539	2,776,613
「その他」の区分の負債	2,259	17,369
全社負債(注)	384,707	260,562
連結財務諸表の負債合計	2,608,506	3,054,545

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	102,116	77,866	-	741	218,266	117,582	320,383	196,190
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	48,636	118,768	-	7,320	10,500	1,084	59,136	127,172

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社リース資産の増加額等であります。