有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,126,463	10,694,396
「その他」の区分の売上高	1,283,583	391,638
セグメント間取引消去	△81,232	△21,747
連結財務諸表の売上高	11,328,815	11,064,288

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	963,587	644,850
「その他」の区分の利益	14,009	△5,017
セグメント間取引消去	-	-
のれん償却額	△100,810	△125,730
全社費用(注)	△211,826	△206,047
連結財務諸表の営業利益	664,959	308,055

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,866,646	4,528,704
「その他」の区分の資産	320,834	35,311
のれん	625,416	1,167,582
全社資産(注)	1,380,936	1,624,717
連結財務諸表の資産合計	6,193,833	7,356,316

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,555,558	3,043,249
「その他」の区分の負債	238,424	7,592
全社負債(注)	211,779	991,308
連結財務諸表の負債合計	3,005,762	4,042,150

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	72,888	155,671	5,719	638	117,582	150,400	196,190	306,710
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	118,211	213,308	7,876	4,510	1,084	101,766	127,172	319,585

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社増床内装工事に伴う建物及び構築物の増加額等であります。