有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,544,386	16,669,305
「その他」の区分の売上高	636,313	626,573
セグメント間取引消去	△244,519	△226,585
連結財務諸表の売上高	17,936,180	17,069,293

		(単位:千円)
利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	657,114	409,668
「その他」の区分の利益又は損失(△)	20,018	△19,620
セグメント間取引消去	38	228
のれん償却額	△57,626	△59,225
全社費用(注)	△364,343	△373,634
連結財務諸表の営業利益	255,201	△42,583

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,328,419	4,549,000
「その他」の区分の資産	598,253	283,290
全社資産(注)	1,350,979	1,251,505
連結財務諸表の資産合計	6,277,652	6,083,795

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金、投融資等であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,689,228	3,142,841
「その他」の区分の負債	164,397	138,932
全社負債(注)	1,930,844	1,957,665
連結財務諸表の負債合計	4,784,470	5,239,439

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の有利子負債等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	119,215	121,678	8,466	6,855	73,210	69,410	200,893	197,944
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	136,918	256,713	3,073	19,699	2,488	23,869	142,480	300,282

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社システム等に対する設備投資額であります。