有価証券報告書-第46期(2025/07/01-2026/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年6月30日)		当事業年度 (2026年6月30日)
繰延税金資産
未払金及び長期未払金繰入否認	4,213千円		4,213千円
退職給付引当金繰入否認	34,721		26,561
その他有価証券評価差額金	-		1,475
投資有価証券評価損	305		305
減損損失	34,913		34,883
その他	28,087		28,713
繰延税金資産小計	102,240		96,152
評価性引当額	△44,880		△44,945
繰延税金資産合計	57,359		51,207
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金(貸方)	81,615		183,848
繰延税金負債合計	81,615		183,848
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	24,255		132,641

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。