有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	2,985千円
繰越欠損金	2,840
未払費用	368
その他	1,709
小計	7,903
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金	74,790
投資有価証券評価損	9,575
減損損失	5,924
資産除去債務	2,447
その他	420
小計	93,158
計	101,062
評価性引当額	△88,674
繰延税金資産合計	12,387
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△497
繰延税金負債合計	△497
繰延税金資産の純額	11,890

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度(平成30年3月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。