有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		10,622,231	12,528,187
当社とセグメントとの取引消去額		△89,838	△417,391
連結財務諸表の売上高		10,532,392	12,110,795

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		1,106,732	1,568,427
当社とセグメントとの取引消去額		1,331,791	1,059,915
全社費用(注)		△1,133,453	△996,899
その他		1,023	2
連結財務諸表の営業利益		1,306,094	1,631,445

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		5,531,816	6,849,539
当社とセグメントとの取引消去額		△1,960,398	△2,289,230
全社資産(注)		3,754,144	4,264,447
その他		△44	△10,465
連結財務諸表の資産合計		7,325,518	8,814,290

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		3,926,454	4,654,171
当社とセグメントとの取引消去額		△949,658	△1,106,464
全社負債(注)		475,379	484,583
その他		△38	△10,461
連結財務諸表の負債合計		3,452,136	4,021,828

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		54,167	70,245	78,977	56,419	133,144	126,665
のれんの償却額		113,100	28,275	-	-	113,100	28,275
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額		73,357	189,394	69,135	54,476	142,492	243,870

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであります。