訂正有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		14,654,864	16,315,651
当社とセグメントとの取引消去額		△576,888	△624,118
連結財務諸表の売上高		14,077,976	15,691,533

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		2,247,901	2,673,110
当社とセグメントとの取引消去額		703,749	707,124
全社費用(注)		△977,867	△1,102,601
その他		△7,329	1,056
連結財務諸表の営業利益		1,966,453	2,278,690

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		8,050,809	8,550,591
当社とセグメントとの取引消去額		△2,369,062	△1,762,798
全社資産(注)		4,762,084	5,051,100
その他		△28,600	△58,289
連結財務諸表の資産合計		10,415,229	11,780,604

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		5,306,057	5,516,019
当社とセグメントとの取引消去額		△1,311,727	△1,323,020
全社負債(注)		546,654	447,756
その他		△23,803	△54,485
連結財務諸表の負債合計		4,517,181	4,586,270

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		102,784	151,779	64,296	76,164	167,080	227,944
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額		100,869	413,539	112,144	43,484	213,013	457,024

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであ
ります。