有価証券報告書-第23期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		12,528,187	14,654,864
当社とセグメントとの取引消去額		△417,391	△576,888
連結財務諸表の売上高		12,110,795	14,077,976

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		1,568,427	2,247,901
当社とセグメントとの取引消去額		1,059,915	703,749
全社費用(注)		△996,899	△977,867
その他		2	△7,329
連結財務諸表の営業利益		1,631,445	1,966,453

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		6,849,539	8,050,809
当社とセグメントとの取引消去額		△2,289,230	△2,369,062
全社資産(注)		4,264,447	4,762,084
その他		△10,465	△28,600
連結財務諸表の資産合計		8,814,290	10,415,229

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		4,654,171	5,306,057
当社とセグメントとの取引消去額		△1,106,464	△1,311,727
全社負債(注)		484,583	546,654
その他		△10,461	△23,803
連結財務諸表の負債合計		4,021,828	4,517,181

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		70,245	102,784	56,419	64,296	126,665	167,080
のれんの償却額		28,275	-	-	-	28,275	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額		189,394	100,869	54,476	112,144	243,870	213,013

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであります。