有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		16,315,651	16,890,775
当社とセグメントとの取引消去額		△624,118	△654,645
連結財務諸表の売上高		15,691,533	16,236,129

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		2,673,110	3,269,980
当社とセグメントとの取引消去額		707,124	741,541
全社費用(注)		△1,102,601	△1,214,769
その他		1,056	△666
連結財務諸表の営業利益		2,278,690	2,796,085

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		8,550,591	9,804,619
当社とセグメントとの取引消去額		△1,762,798	△2,322,587
全社資産(注)		5,051,100	6,500,363
その他		△58,289	△25,429
連結財務諸表の資産合計		11,780,604	13,956,966

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		5,516,019	6,334,592
当社とセグメントとの取引消去額		△1,323,020	△1,704,465
全社負債(注)		447,756	562,249
その他		△54,485	△22,618
連結財務諸表の負債合計		4,586,270	5,169,758

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		151,779	183,332	76,164	70,820	227,944	254,152
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額		413,539	263,330	43,484	280,445	457,024	543,775
持分法適用会社への投資額		-	269,335	-	-	-	269,335

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであ
ります。