有価証券報告書-第28期(2023/07/01-2024/06/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

			(単位:千円)
売上高		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		22,057,880	24,902,907
当社とセグメントとの取引消去額		△633,295	△483,146
連結財務諸表の売上高		21,424,584	24,419,760

			(単位:千円)
利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		4,025,854	4,881,689
当社とセグメントとの取引消去額		808,924	908,866
全社費用(注)		△1,538,347	△1,682,534
その他		△7,040	△8,898
連結財務諸表の営業利益		3,289,390	4,099,123

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

			(単位:千円)
資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		13,380,772	17,631,233
当社とセグメントとの取引消去額		△1,993,083	△2,133,586
全社資産(注)		7,295,686	6,415,802
その他		22,218	△16,543
連結財務諸表の資産合計		18,705,593	21,896,905

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。

			(単位:千円)
負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		8,161,340	10,373,543
当社とセグメントとの取引消去額		△2,078,750	△2,056,449
全社負債(注)		256,865	281,514
その他		37,621	4,569
連結財務諸表の負債合計		6,377,076	8,603,177

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない負債であります。

						(単位:千円)
その他の項目		報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
		前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費		296,001	413,575	153,222	129,897	449,223	543,472
減損損失		186,613	-	-	-	186,613	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		174,975	268,933	446,699	113,069	621,674	382,002

(注)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係る減価償却費であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産に係るものであ
ります。