有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	2,459,075千円	3,338,481千円
税務上の繰延資産	36千円	462,556千円
減価償却超過額	68,142千円	93,734千円
たな卸資産	55,384千円	82,459千円
新株予約権	33,909千円	23,808千円
その他	13,294千円	73,815千円
小計	2,629,842千円	4,074,856千円
評価性引当額	△2,629,842千円	△4,074,856千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,182千円	△15,127千円
繰延税金負債合計	△3,182千円	△15,127千円
繰延税金負債純額	△3,182千円	△15,127千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。