有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,036,329千円	1,340,601千円
減価償却超過額	25,838千円	26,514千円
たな卸資産	12,757千円	52,685千円
新株予約権	15,533千円	11,483千円
その他	6,485千円	11,259千円
小計	1,096,944千円	1,442,544千円
評価性引当額	△1,096,944千円	△1,442,544千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円	△531千円
繰延税金負債合計	-千円	△531千円
繰延税金負債純額	-千円	△531千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。