有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	5,559,409千円		4,992,271千円
投資有価証券評価損	347,980千円		347,980千円
関係会社株式評価損	62,620千円		62,724千円
減価償却超過額	20,129千円		22,047千円
株式報酬費用	25,307千円		40,577千円
その他有価証券評価差額金	646千円		35,937千円
その他	32,609千円		25,079千円
繰延税金資産小計	6,048,703千円		5,526,619千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△5,559,409千円		△4,992,271千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△489,293千円		△534,348千円
評価性引当額小計	△6,048,703千円		△5,526,619千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。