有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産		(千円)		(千円)
未払事業税		34		142
減価償却超過額		79		77
一括償却資産損金算入限度超過額		73		30
繰延消費税額等損金算入限度超過額		161		139
関係会社株式評価損		159,193		159,193
資産除去債務		―		165
繰越欠損金		30,251		46,506
繰延税金資産小計		189,794		206,254
評価性引当額		△189,794		△206,254
繰延税金資産合計		―		―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		―		△19,420
繰延税金負債合計		―		△19,420

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。