訂正有価証券報告書-第36期(2019/07/01-2020/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2019年6月30日)		当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
	未払事業税	33,222千円		34,142千円
	賞与引当金	25,104		26,406
	未払社会保険料	4,022		4,141
	資産除去債務	53,921		54,697
	資産除去債務にかかる償却累計額	41,643		54,353
	減損損失累計額	613		87
	退職給付引当金	92,370		118,417
	長期未払金	34,886		35,697
	繰延ヘッジ損益	8,280		5,537
	その他	16,597		21,697
繰延税金資産小計		310,662		355,178
	評価性引当額	△40,543		△45,596
繰延税金資産合計		270,118		309,581
繰延税金負債
	資産除去債務に対応する除去費用	△47,822		△47,822
	その他	△3,353		△4,376
繰延税金負債合計		△51,175		△52,198
繰延税金資産の純額		218,943		257,382

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)		当事業年度 (2020年6月30日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
評価性引当額増減	△0.3		0.3
住民税均等割	2.1		3.4
留保金課税	5.5		-
その他	0.3		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.7		34.4