有価証券報告書-第12期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)		当連結会計年度 (平成29年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	73,914	千円	82,730	千円
未払事業税	19,300	千円	17,139	千円
退職給付に係る負債	56,643	千円	75,212	千円
役員退職慰労引当金	47,929	千円	54,252	千円
その他有価証券評価差額金	16,670	千円	-	千円
減損損失	-	千円	30,232	千円
税務上の繰越欠損金	109,332	千円	119,752	千円
その他	12,157	千円	13,628	千円
繰延税金資産小計	335,949	千円	392,948	千円
評価性引当額	△147,479	千円	△154,628	千円
繰延税金資産合計	188,469	千円	238,320	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	千円	△4,874	千円
その他	△1,307	千円	-	千円
繰延税金負債合計	△1,307	千円	△4,874	千円
繰延税金資産純額	187,161	千円	233,445	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。