有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	12,147千円		33,521千円
一括償却資産	4,670		10,584
資産除去債務	2,658		18,698
未払費用	3,838		14,192
仕掛開発費	36,407		150,896
減損損失	-		9,925
その他	1,973		2,019
繰延税金資産合計	61,695		239,838
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,812		△17,060
繰延税金負債合計	△1,812		△17,060
繰延税金資産の純額	59,883		222,778

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。