有価証券報告書-第9期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	580,863千円		841,268千円
一括償却資産	3,382		3,493
資産除去債務	15,625		15,181
仕掛開発費	18,515		19,309
貸倒引当金繰入額	21,378		-
投資有価証券評価損	16,351		15,927
長期貸付金	22,785		22,195
前渡金	14,481		-
新株予約権	-		11,901
減価償却超過額	-		35,235
その他	12,166		14,746
繰延税金資産小計	705,549		979,259
評価性引当額	△705,549		△979,259
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	10,690		-
繰延税金負債合計	10,690		-
繰延税金負債の純額	10,690		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。